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漯河市第十中学2017年度部门预算公开

时间:2017-07-08 15:21来源:未知 作者:王永刚 点击:
漯河市第十中学2017年度部门预算公开
  • 我校基本情况
(一)我校属于全民义务教育城市初中,财政全供事业单位,主要职责为初中学历教育。
  • 我校为市财政局的一级预算单位。
  • 我校现有教职工40人,其中高级教师13人中级教师23人,初级教师3人,技师1人,退休职工22人,遗属补助人员4人。全校按规模为12个教学班,现共有学生225人。
  二、2017年度我校部门预算情况说明
    2017年度部门预算的主要任务是:保证教育教学的顺利进行,完成国家规定的三年义务教育。
 (一)、收入支出预算总体情况说明
      2017年收入总计639.17万元,支出总计为639.17万元,于2016年相比收入减少41.73万元,支出增加172.64万元,主要原因为2016年运动场工程
 (二)、 2017年收入总计为639.17万元,其中2016年预算结转211.34万元,财政拨款收入425.33万元,专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,国有资产有偿使用收入2.5万元,政府性基金收入0万元,中央省专项转移支付0万元,专户管理的收入0万元,其他收入0万元。
(三)支出预算总体情况说明
2017年支出预算  639.17万元,其中基本支出   427.73   万元,占 66.92 %;项目支出  211.44  万元,占33.05 %。
(四)财政拨款收入支出预算总体说明
     2017年一般公共预算收支预算  427.83万元。与2016年相比,一般公共预算收支减少39.23 万元。下降  9.2 %,下降的主要原因:一是对个人和家庭的补助支出没做预算安排 ,离退休费减少                            二是因 工资福利支出增加 等因素,比上年支出增加 54.34万元。
(五)一般公共预算支出预算情况说明
2017年一般公共预算支出年初预算为639.17 万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出 19.9万元,占年初预算   4.67%;社会保障和就业支出87.21     万元,占年初预算   20.39  %;医疗卫生于计划生育支出类      万元,占年初预算    %。
(六)一般公共预算基本支出预算情况说明
2017年一般公共预算基本支出  425.33  万元,其中:人员经费 370.63   万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗嘱补助、住房公积金等;公用经费  18.1     万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新等。
(七)政府性基金预算支出决算情况说明
2017年政府性基金预算支出年初预算为   0   万元。                                   。
(八)“三公”经费预算情况说明
  2017年“三公”经费预算为   0    万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少      0   万元。(市政府要求三公减少10%以上)
(1)因公出国(境)费    0    万元.
(2)公务用车购置及运行费0万元,与2016年持平。
(3)公务接待费0万元,与2016年持平。
(九)其他重要事项的情况说明
(1) 单位运行经费支出情况
     我单位运行经费支出预算427.73万元,主要保障人员工资发放及正常工作职能的履行。
(2)我单位2017年政府采购预算安排200.5万元,其中政府采购办公设备0.54万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算0万元。采购内容包括办公设备、运动场建设等。
(3)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2016年我单位组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金50万元,主要是实验设备采购项目50万元。2017年我单位拟对1个项目进行预算绩效评价,涉及资金200万元,主要对运动场项目200万元进行绩效评价。
  • 名词解释
  1. 财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
  2. 事业收入:是指是事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
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